盐津县豆沙镇中心卫生院2022年部门预算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-01809
  • 2022-03-04 15:24

监督索引号53062300636101300000

附件2-2

盐津县豆沙镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 盐津县豆沙镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县豆沙镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盐津县豆沙镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。普及疾病预防和卫生知识,引导群众建立良好卫生健康习惯。

(二)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:西医科、中医科、辅助检查科、口腔科、公卫科、保健科、预防接种门诊、药房、收费室、财务室、办公室及院长办等科室。

)重点工作概述

我院在县卫生健康局和镇人人民政府的正确领导下,坚持以病人为中心,提高医疗服务质量为主要思想,紧紧围绕本年度下达的目标任务,积极开展医疗卫生各项工作,进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作,努力解决群众看病难、看病贵的问题,围绕全镇人民群众的健康,全面贯彻落实科学发展观,努力改善服务态度,提高医疗质量,规范医疗行为,促进医患和谐,针对突发的新冠疫情,我院部署防疫工作并顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制 0人,事业编制27人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1005.65万元,其中:一般公共预算540.96万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入464.69万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年746.87万元对比增加258.78万元,增长34.65%,主要原因分析:2022年预算增加基本公共卫生服务经费及本单位事业收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 540.96万元,其中:本年收入540.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款540.96万元(本级财力540.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年360.84万元对比增加180.12万元,增长49.92%,主要原因为本年预算了基本公共卫生服务经费,基本公共卫生服务经费上半年在上级部门预算

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1005.65万元。财政拨款安排支出540.96万元,其中:基本支出347.12万元,与上年360.84万元对比减少13.72万元,下降3.80%,主要原因分析2022年单位在职人员调动3人导致人数减少;项目支出193.84万元,与上年0万元对比增加了100%,主要原因是上年度基本公共卫生服务项目资金在上级部门预算,本年度在本单位预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于行政事业单位养老支出52.94万元(2080502事业单位离退休10.56万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.63万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.75万元);2089999其他社会保障和就业支出2.68万元;2100302乡镇卫生院254.72万元;公共卫生148.78万元(其中2100408基本公共卫生服务148.78万元);行政事业单位医疗14.59万元(其中2101102事业单位医疗14.55万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.04万元);2109999其他卫生健康支出45.06万元;住房改革支出22.19万元(其中2210201住房公积金22.19万)。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

我单位本年度不涉及与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国|中华民族共和国|中华民族共和国|中华民族共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目113个,政府采购预算总额468.7万元,其中:政府采购货物预算468.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县豆沙镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盐津县豆沙镇中心卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年一致。

(二)公务接待费

盐津县豆沙镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。与上年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

盐津县豆沙镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

)艾滋病防治专项资金完成云南省下达的2021年防治艾滋病工作任务和《2021年度防治艾滋病目标管理责任书》要求。

家庭医生签约服务专项资金 脱贫人口家庭医生签约服务个人需缴费12元,由省财政、市财政和县财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照比例承担。

重症精神病患者有奖监护专项资金 实施有奖监护政策,提高严重精神障碍患者监护人监护积极性,改善精神障碍患者家庭困难。

基本公共卫生服务专项经费 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群,按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务,具体服务包括:城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务;开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益;2022年,确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上,免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上,农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上,遗传代谢病性疾病筛查率听力筛查率;开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作,建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍,及时、有效、科学处置鼠疫疫情;开展人禽流感、SARS等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作,切实做到及时、有效、科学处置疫情。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本公共卫生:基本公共卫生的工作开展,提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

艾滋病预防控制:艾滋病监测、检测,推广艾滋病快速检测替代确证检测策略,开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理,开展吸毒者、暗娼、男同性行为人群高危行为干预工作。

重症精神病患者:3级及以上严重精神障碍患者。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

津县豆沙镇中心卫生院2022年机关运行经费为0万元,与上年对比无增减变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,盐津县豆沙镇中心卫生院资产总额338.38万元,其中,流动资产132.28万元,固定资产192.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程13.36万元,无形资产0.6万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.13万元,主要原因是流动资金减少0.13万元,其中固定资产增加2.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300636101300111

盐津县豆沙镇中心卫生院部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件3.盐津县豆沙镇中心卫生院部门预算公开样表20220304032016912.xls