盐津县盐井镇卫生院2022年部门预算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-01814
  • 2022-03-04 16:39

监督索引号53062300636100600000

附件2-2

盐津县盐井镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分 盐津县盐井镇卫生院2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县盐井镇卫生院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盐津县盐井镇卫生院2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。普及疾病预防和卫生知识,引导群众建立良好卫生健康习惯。

(二)机构设置情况

本院按照上级文件规定共设14个机构,内设有院长办公室、财务办公室、收费室、扶贫办公室、公卫项目办公室、疾控办公室、卫生监督协管办公室、孕检室、检验室、B超室、放射室、中医馆、门诊部、疫苗接种门诊。

)重点工作概述

1.基本公共卫生的工作开展,提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病预防、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

2.艾滋病预防控制工作。做好艾滋病监测、检测,开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理及艾滋病知识宣传,返乡农民工检测等工作。

3.家庭医生签约工作。通过该项目的实施,全覆盖建档立卡户贫困人口,确保家庭医生签约病人能方便、快速得到治疗。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制0人,事业编制56人。在职事业51人,其中:财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1338.42万元,其中:一般公共预算1188.42万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入150万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加382.54万,增长32%,主要原因是:2022年在职人员增加5人,使人员经费增加;在岗村医退养生活补助专项经费增加;离岗村医生活补助专项经费增加;国家基本公共卫生服务专项经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1188.42万元,其中:本年收入1188.42万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1188.42万元(本级财力1188.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资产有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加536.24万元,增长45%,主要原因分析是:2022年在职人员增加5人,使人员经费增加;在岗村医退养生活补助专项经费增加;离岗村医生活补助专项经费增加;国家基本公共卫生服务专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1338.42万元。财政拨款安排支出1188.42万元,其中:基本支出644.15万元,与上年对比减少8万元,下降0.1%,主要原因分析2022年退休人员住房补贴减少;项目支出694.27万元,与上年对比增加540.57万元,增长77.86%,主要原因分析村医生活补助增加,基本公共卫生服务项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:行政事业单位养老支出95.68万元(其中2080502事业单位离退休19.21万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.47万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元);2089999其他社会保障和就业支出4.94万元;2100302乡镇卫生院基层医疗卫生机构625.64万元;2100408基本公共卫生服务470.83万元;2101102行政事业单位医26.85万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元;2109999其他卫生健康支出73.44万元;2210201住房公积金40.97万元。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

我单位本年度不涉及与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国|中华民族共和国|中华民族共和国|中华民族共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及办公用品相关采购项目50个,共计162.71万元,其中:政府采购货物预算162.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,已经在预算系统项目中完善政府预算采购相关程序。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县盐井镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%

(一)因公出国(境)费

2022年盐津县盐井镇卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年一致。

(二)公务接待费

盐津县盐井镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元,与上年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

盐津县盐井镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生服务专项经费,面向全体居民免费提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群,按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务,具体服务包括:城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务;开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益;2022年,确保贫困地区农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本公共卫生:基本公共卫生的工作开展,提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病预防、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

2.艾滋病预防控制:做好艾滋病监测、检测,开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理及艾滋病知识宣传,返乡农民工检测等工作。

3.家庭医生签约:通过该项目的实施,全覆盖建档立卡户贫困人口,确保家庭医生签约病人能方便、快速得到治疗。

4.基层医疗卫生机构改革:建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的意见。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位本年度不涉及机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,盐津县盐井镇卫生院资产总额565.83万元,其中,流动资产180.13万元,固定资产385.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其它资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少245.09万元;固定资产减少0万元,处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300636100600111

附件5.盐津县盐井镇卫生院部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件3.盐津县盐井镇卫生院部门预算公开样表20220304043143253.xls