盐津县柿子镇卫生院2022年部门预算公开

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2022-01822
  • 2022-03-07 17:45



附件3:部门预算公开表.xls

附件5.盐津县柿子镇卫生院部门预算重点领域财政项目文本公开.doc


监督索引号53062300636101400000



盐津县柿子镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分 盐津县柿子镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分盐津县柿子镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

部门政府购买服务预算

对下转移支付预算

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盐津县柿子镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻国家和地方公共卫生和防预治病等的方针、政策和措施;统筹协调有关部门及社会各团体,发动广大群众,开展除四害,讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育,普及卫生知识,提高卫生素质开展群众性卫生监督,不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。负责卫生评价工作,提高人民健康水平。

(二)机构设置情况

共设12个科室,有西医科、中医科、住院部、护理部、疾病预防科、基层卫生健康和妇幼健康科、办公室、人事科、财务科等。

(三)重点工作概述

1.基本公共卫生的工作开展,提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

2.艾滋病预防控制工作。做好艾滋病监测、检测,推广艾滋病快速检测替代确证检测策略,开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理,开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。

3.家庭医生签约工作。通过该项目的实施,全覆盖建档立卡户贫困人口,确保就医问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 0人,事业编制22人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中: 离休 0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 523.95万元,其中:一般公共预算492.94万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入31.01万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加191.03万元,增长57.38%主要原因本年增加基本公共卫生服务收入、工资正常变动、在职及离职村医生活补助、养老保险等

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入492.94万元,其中:本年收入492.94万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款492.94万元(本级财力492.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加194.99万元,增长65.44%。主要原因本年增加基本公共卫生服务收入155.78万元、工资正常变动、在职及离职村医生活补助、养老保险等。

、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 523.95万元。财政拨款安排支出 492.94万元,其中:基本支出293.18万元,与上年对比下降1.6%,主要原因本年人员减少;项目支出199.76万元,与上年对比增加164.79万元,增长471%,主要原因是本年增加基本公共卫生服务支出155.78万元、工资正常变动、在职及离职村医生活补助、养老保险经费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于行政事业单位养老支出44.62万元(其中2080502事业单位离退休8.54万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.08万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元)2080801死亡抚恤1.03万元;2089999其他社会保障和就业支出2.28万元;2100302乡镇卫生院213.93万元;2100408基本公共卫生服务155.78万元;行政事业单位医疗12.43万元(其中2101102事业单位医疗12.39万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.03万元);2109999其他卫生健康支出43.98万元;2210201住房公积金18.89万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度不涉及与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国|中华民族共和国|中华民族共和国|中华民族共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及办公用品等相关采购项目18个,政府采购预算总额35.22万元,其中:政府采购货物预算35.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县柿子镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少0万元,下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盐津县柿子镇卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致。

(二)公务接待费

盐津县柿子镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元,与上年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

盐津县柿子镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

盐津县柿子镇卫生院将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。按照盐津县财政局预算绩效管理工作部署,部门2022年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项1个,二级项目2个,涉及财政资金约31.01万元。部门选定的重点绩效评价项目2个,评价金额31.01万元。

2022年,盐津柿子卫生院3个项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款31.01万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目3个,涉及一般公共预算拨款31.01万元。盐津县柿子镇卫生院将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本公共卫生:基本公共卫生的工作开展,提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县柿子镇卫生院2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,盐津县柿子镇卫生院资产总额346.05万元,其中,流动资产223.63万元,固定资产122.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少15万元,其中固定资产增加17.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元;本年度资产减少主要原因是:流动资产减少32万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。


监督索引号53062300636101400111